根据《关于2022年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘财预〔2022〕2号）、《甘肃省卫生健康委员会关于2022年预算及绩效目标的批复》（甘卫财务函〔2022〕54号）的要求，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》等相关规定，现将我单位2022年部门预算批复情况予以公开：

一、部门主要职能

     甘肃省第三人民医院始建于1982年，是甘肃省卫生健康委员会直属的三级甲等综合医院，2018年被评为省级文明单位，2019年被评为全国“平安医院”。医院是甘肃省职业病防治院、甘肃省老年病医院，还是甘肃省老年病医疗质量控制中心和甘肃省医养结合质量控制中心单位。为周边50万群众提供了安全、有效、质优的医疗服务

二、内设机构及所属单位概况

     医院地处兰州市段家滩中心区域，分为医院本部和小雁滩医养结合中心两个医疗区域，总占地面积52亩。医院在职职工792人，与上期比较，增加28人（其中，在编人员269人；合同制人员523人）；离退休人员154人，减少1人。医院编制床位700张，平均开放床位464张，实际开放总床日数169360，实际占用总床日数123739。

     医院现有41个临床医技科室，拥有1.5T新光纤核磁共振设备、128层x射线计算机断层摄影设备（CT）、全数字化通用型血管造影系统（大C）、彩色多普勒超声诊断仪（B超）等多台先进高端医疗设备。

三、财务收支预算整体情况说明

     我院的部门预算是结合医院事业发展规划、重点工作任务及相关工作部署编制的，按照“量入为出、收支平衡”的原则，根据财力状况、轻重缓急等统筹安排，有效保障了部门正常运转和单位履职的基本需要。

(一)收入预算

2022年收入预算25672.08万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入93.67万元，事业收入24406.55万元，上年结转收入1161.86万元，其他收入10万元。

2022年预算收入比2021年预算收入增加3854.73万元，增长17.7%，增长的主要原因是医院引进医疗专业人才，成立新科室，增加床位和开展新的医疗服务项目。

（二）支出预算

2022年支出预算25672.08万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加3854.73万元，增长17.7%，增长的主要原因是人员支出及医疗专业设备购置和维修维护费用增加。

当年财政拨款主要是：1.社会保障和就业支出1160.37万元。主要是医院职工基本养老金和职业年金等支出；2.卫生健康支出24151.715万元，主要是医院正常运行的人员经费及公用经费支出；3.住房保障支出360万元，主要是医院在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款总金额是93.67万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），其中：

(一)基本支出59.87万元。主要包括离退休定额拨款、在职人员定向补助。

（二）项目支出33.8万元。主要是卫生健康项目拨款，包括经济社会发展项目（基本公共卫生服务项目和重大传染病防控补助）和其他项目（中医药专项和住院医师规范化培训项目）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8，9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

3.公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平，公务用车运行维护费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

4.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

5.培训费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，与上年持平。

6.2022年本部门预算无机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金支出预算情况

2022年没有使用政府性基金预算安排支出，相关表格为空表。（详见部门预算公开表10）

（二）部门非税收入

2022年本部门涉及非税收入计划征收23.16万元，主要是政府专债贷款利息收入。

（三）政府采购及资产配置情况

2022年度政府采购预算批复2989.35万元，其中：政府采购货物预算1403.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1585.98万元。

（四）国有资产占用情况说明

       土地、房屋及构筑物5,817.65万元，占固定资产的49.91%（其中，房屋5,512.30万元，占47.29%）；设备5,745.65万元，占固定资产的49.29%（其中，车辆84.89万元，占0.73%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备2,672.08万元，占22.92%）；家具、用具93.21万元，占固定资产的0.80% 。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：省级医疗质量控制中心建设经费

2.项目实施主体：甘肃省第三人民医院

3.实施周期及计划：本年度

4.年度预算安排：8万元

5.项目目标：通过科学的质量管理，不断优化医疗环境，建立正常严谨的工作秩序，确保医疗质量和安全，减少医疗差错，杜绝医疗事故，提高广大医务人员业务素质，促进医院医疗技术水平、管理水平的不断提高。

（六）部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。（详见部门预算公开表11）

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

1.根据医院发展规划及项目实施方案，结合本单位工作实际，明确项目责任科室，相关业务科室配合设定预算绩效目标，与2021年预算同步在绩效目标管理系统中完成项目支出和整体支出绩效目标编报工作，实现项目支出绩效目标和部门整体支出预算绩效目标全覆盖，为预算绩效评价管理奠定基础。

2.严格落实预算执行绩效监控机制，单位预算管理方面能够做到分工明确、责任具体。单位日常经费开支由相关承办科室提交请示报告或工作预算，通过审批，工作实施、财务审核、相关部门监督等工作流程完备，重点加强政府采购和资产配置监督管理。

3.根据省卫生健康委的要求，制定了绩效工作自评方案，对年初绩效目标进行了评价审核，2021年部门整体支出完成情况基本达成预期目标。

（二）2022部门预算整体绩效目标情况说明

我院2022年度部门预算批复整体情况，按照上级部门的文件精神，以及“加强全面预算管理、保证医院绩效目标顺利完成”的要求，我院同时上报了部门整体支出绩效目标表，从部门管理、履职效果及能力管理三个方面对2022年的支出任务作出了明细规划。我院本着“厉行节约、反对浪费”的原则，及时主动、依法依规的对2022年度部门预算批复整体情况在全院范围内进行信息公开。

八、名词解释

（一）财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

（五）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

（六）基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（七）项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（八）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（九）“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。